Empenho
Número: 6567/2018
Data: 07/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.185,21
Liquidado: R$  1.185,21
Pago: R$  1.185,21
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  1.185,21 (Empenhado)
1082/2018 - R$  1.185,21 (Liquidado)
1082/2018 - R$  1.185,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA MANUTENÇO DO PSF JARDIM PRIMAVERA, CONF. PREGÇO 118/2017
R$  1.185,21
03/07/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA MANUTENÇO DO PSF JARDIM PRIMAVERA, CONF. PREGÇO 118/2017
R$  1.185,21
07/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA MANUTENÇO DO PSF JARDIM PRIMAVERA, CONF. PREGÇO 118/2017
R$  1.185,21