Empenho
Número: 6830/2018
Data: 09/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$  180,00
Liquidado: R$  180,00
Pago: R$  180,00
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  180,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$  180,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$  180,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
379
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (LIXEIRA PLASTICA) PARA SEC. DE ADM, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  180,00
20/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (LIXEIRA PLASTICA) PARA SEC. DE ADM, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  180,00
22/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (LIXEIRA PLASTICA) PARA SEC. DE ADM, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  180,00