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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6918/2018
Data: 10/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 2.774,00
Liquidado: R$ 2.774,00
Pago: R$ 2.774,00
Processo Licitatório
Número: 21/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$ 2.774,00 (Empenhado)
1049/2018 - R$ 2.774,00 (Liquidado)
1049/2018 - R$ 2.774,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
334
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
10/05/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$ 2.774,00
02/07/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 21/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$ 2.774,00
18/07/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 21/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$ 2.774,00
