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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7020/2018
Data: 14/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 7.640,95
Liquidado: R$ 7.640,95
Pago: R$ 7.640,95
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 7.640,95 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 7.640,95 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 7.640,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
14/05/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CRAS PRAA CEU, PREGÇO 118/2017.
R$ 7.640,95
24/06/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CRAS PRAA CEU, PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CRAS PRAA CEU, PREGÇO 118/2017.
R$ 7.640,95
12/07/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CRAS PRAA CEU, PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CRAS PRAA CEU, PREGÇO 118/2017.
R$ 7.640,95
