Empenho
Número: 7193/2018
Data: 22/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$  12.934,00
Liquidado: R$  12.934,00
Pago: R$  12.934,00
Processo Licitatório
Número: 27/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  12.934,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  12.934,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  12.934,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
484
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300000000 - Recursos Ordinarios
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
22/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 2 BANCO, 8 MESA E 2 AUTO CLAVE 30L PROFISSIONAL PARA AS UNIDADES DE SAéDE DO RESIDENCIAL MARIO RAITER E PINHEIROS III, CONF. PREGÇO 27/2018. UTILIZAR CONTA MIN. PéBLICO 10.368-3.
R$  12.934,00
10/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 2 BANCO, 8 MESA E 2 AUTO CLAVE 30L PROFISSIONAL PARA AS UNIDADES DE SAéDE DO RESIDENCIAL MARIO RAITER E PINHEIROS III, CONF. PREGÇO 27/2018. UTILIZAR CONTA MIN. PéBLICO 10.368-3.
R$  12.934,00
05/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 2 BANCO, 8 MESA E 2 AUTO CLAVE 30L PROFISSIONAL PARA AS UNIDADES DE SAéDE DO RESIDENCIAL MARIO RAITER E PINHEIROS III, CONF. PREGÇO 27/2018. UTILIZAR CONTA MIN. PéBLICO 10.368-3.
R$  12.934,00