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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7268/2018
Data: 23/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 1.059,04
Liquidado: R$ 1.059,04
Pago: R$ 1.059,04
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 1.059,04 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 1.059,04 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 1.059,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
302
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/05/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA CREAS, CONF. PREGÇO 118/2017. UTILIZAR RECURSO CONTA 10.455-8 BL MAC FNAS.
R$ 1.059,04
22/06/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA CREAS, CONF. PREGÇO 118/2017. UTILIZAR RECURSO CONTA 10.455-8 BL MAC FNAS.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA CREAS, CONF. PREGÇO 118/2017. UTILIZAR RECURSO CONTA 10.455-8 BL MAC FNAS.
R$ 1.059,04
12/07/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA CREAS, CONF. PREGÇO 118/2017. UTILIZAR RECURSO CONTA 10.455-8 BL MAC FNAS.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA CREAS, CONF. PREGÇO 118/2017. UTILIZAR RECURSO CONTA 10.455-8 BL MAC FNAS.
R$ 1.059,04
