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Empenho
Número: 7574/2018
Data: 30/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 140,00
Liquidado: R$ 140,00
Pago: R$ 140,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 140,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 140,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 140,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
92
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
30/05/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 140,00
22/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 140,00
28/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 140,00
