Empenho
Número: 7852/2018
Data: 06/06/2018
Tipo: Global
Valor: R$  582,00
Liquidado: R$  582,00
Pago: R$  582,00
Processo Licitatório
Número: 7/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  582,00 (Empenhado)
1022/2018 - R$  582,00 (Liquidado)
1022/2018 - R$  582,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
469
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  582,00
25/06/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  582,00
12/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  582,00