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Empenho
Número: 8551/2018
Data: 21/06/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 1.735,80
Liquidado: R$ 1.735,80
Pago: R$ 1.735,80
Processo Licitatório
Número: 27/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$ 1.735,80 (Empenhado)
1060/2018 - R$ 1.735,80 (Liquidado)
1060/2018 - R$ 1.735,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
504
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1045
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
21/06/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SAéDE, CONF. PREGAO 27/2018, UTILIZAR RECURSO EMENDA PARLAMENTAR EZEQUIEL FONSECA, PROPOSTA N. 10601.346000/1160-03 AGENCIA 14923 CONTA 0000526711.
R$ 1.735,80
26/07/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SAéDE, CONF. PREGAO 27/2018, UTILIZAR RECURSO EMENDA PARLAMENTAR EZEQUIEL FONSECA, PROPOSTA N. 10601.346000/1160-03 AGENCIA 14923 CONTA 0000526711.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SAéDE, CONF. PREGAO 27/2018, UTILIZAR RECURSO EMENDA PARLAMENTAR EZEQUIEL FONSECA, PROPOSTA N. 10601.346000/1160-03 AGENCIA 14923 CONTA 0000526711.
R$ 1.339,80
09/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SAéDE, CONF. PREGAO 27/2018, UTILIZAR RECURSO EMENDA PARLAMENTAR EZEQUIEL FONSECA, PROPOSTA N. 10601.346000/1160-03 AGENCIA 14923 CONTA 0000526711.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SAéDE, CONF. PREGAO 27/2018, UTILIZAR RECURSO EMENDA PARLAMENTAR EZEQUIEL FONSECA, PROPOSTA N. 10601.346000/1160-03 AGENCIA 14923 CONTA 0000526711.
R$ 1.339,80
15/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SAéDE, CONF. PREGAO 27/2018, UTILIZAR RECURSO EMENDA PARLAMENTAR EZEQUIEL FONSECA, PROPOSTA N. 10601.346000/1160-03 AGENCIA 14923 CONTA 0000526711.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SAéDE, CONF. PREGAO 27/2018, UTILIZAR RECURSO EMENDA PARLAMENTAR EZEQUIEL FONSECA, PROPOSTA N. 10601.346000/1160-03 AGENCIA 14923 CONTA 0000526711.
R$ 396,00
07/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SAéDE, CONF. PREGAO 27/2018, UTILIZAR RECURSO EMENDA PARLAMENTAR EZEQUIEL FONSECA, PROPOSTA N. 10601.346000/1160-03 AGENCIA 14923 CONTA 0000526711.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SAéDE, CONF. PREGAO 27/2018, UTILIZAR RECURSO EMENDA PARLAMENTAR EZEQUIEL FONSECA, PROPOSTA N. 10601.346000/1160-03 AGENCIA 14923 CONTA 0000526711.
R$ 396,00
