Empenho
Número: 8637/2018
Data: 22/06/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.849,67
Liquidado: R$  3.849,67
Pago: R$  3.849,67
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.849,67 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.849,67 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.849,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
93
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2018 (CRECHE)
R$  3.849,67
27/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2018 (CRECHE)
R$  3.849,67