Empenho
Número: 8561/2018
Data: 22/06/2018
Tipo: Global
Valor: R$  235,00
Liquidado: R$  235,00
Pago: R$  235,00
Processo Licitatório
Número: 21/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$  235,00 (Empenhado)
1049/2018 - R$  235,00 (Liquidado)
1049/2018 - R$  235,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
450
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
22/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE DIµRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE EM EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$  235,00
24/07/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE DIµRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE EM EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$  235,00
06/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE DIµRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE EM EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$  235,00