Empenho
Número: 8619/2018
Data: 22/06/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  9.805,93
Liquidado: R$  9.805,93
Pago: R$  9.805,93
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  9.805,93 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  9.805,93 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  9.805,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
583
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAÇO E RESTITUIÇO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2018. (VIGILANCIA)
R$  9.805,93
27/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAÇO E RESTITUIÇO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2018. (VIGILANCIA)
R$  9.805,93