Empenho
Número: 8816/2018
Data: 26/06/2018
Tipo: Global
Valor: R$  67,30
Liquidado: R$  67,30
Pago: R$  67,30
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  67,30 (Empenhado)
1023/2018 - R$  67,30 (Liquidado)
1023/2018 - R$  67,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
42
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.122.0042.2138
Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300000000 - Recursos Ordinarios
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, UTILIZAR RECURSO FUNREBOM, CONFORME OFICIO 22/FUNREBOM/2018, PREGÇO 42/2018.
R$  67,30
11/07/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, UTILIZAR RECURSO FUNREBOM, CONFORME OFICIO 22/FUNREBOM/2018, PREGÇO 42/2018.
R$  67,30
25/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, UTILIZAR RECURSO FUNREBOM, CONFORME OFICIO 22/FUNREBOM/2018, PREGÇO 42/2018.
R$  67,30