Empenho
Número: 9023/2018
Data: 28/06/2018
Tipo: Global
Valor: R$  48,00
Liquidado: R$  48,00
Pago: R$  48,00
Processo Licitatório
Número: 67/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  48,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  48,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  48,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
638
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
28/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DOIS RELOGIO DE PAREDE, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$  48,00
21/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DOIS RELOGIO DE PAREDE, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$  48,00
22/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DOIS RELOGIO DE PAREDE, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$  48,00