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Empenho
Número: 9781/2018
Data: 12/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 2.060,00
Liquidado: R$ 2.060,00
Pago: R$ 2.060,00
Processo Licitatório
Número: 27/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$ 2.060,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$ 2.060,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$ 2.060,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
560
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.1088
Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente
Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
12/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE QUATRO UNIDADES DE ADIPOMETRO PARA APOIO AS FAMILIAS NASF/ UTILIZAÇO CAIXA ALIMENTAÇO E NUTRIÇO, CONFORME PREGAO 27/2018. CONTA 624024-6, AGENCIA 2756-0.
R$ 2.060,00
15/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE QUATRO UNIDADES DE ADIPOMETRO PARA APOIO AS FAMILIAS NASF/ UTILIZAÇO CAIXA ALIMENTAÇO E NUTRIÇO, CONFORME PREGAO 27/2018. CONTA 624024-6, AGENCIA 2756-0.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE QUATRO UNIDADES DE ADIPOMETRO PARA APOIO AS FAMILIAS NASF/ UTILIZAÇO CAIXA ALIMENTAÇO E NUTRIÇO, CONFORME PREGAO 27/2018. CONTA 624024-6, AGENCIA 2756-0.
R$ 2.060,00
08/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE QUATRO UNIDADES DE ADIPOMETRO PARA APOIO AS FAMILIAS NASF/ UTILIZAÇO CAIXA ALIMENTAÇO E NUTRIÇO, CONFORME PREGAO 27/2018. CONTA 624024-6, AGENCIA 2756-0.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE QUATRO UNIDADES DE ADIPOMETRO PARA APOIO AS FAMILIAS NASF/ UTILIZAÇO CAIXA ALIMENTAÇO E NUTRIÇO, CONFORME PREGAO 27/2018. CONTA 624024-6, AGENCIA 2756-0.
R$ 2.060,00
