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Empenho
Número: 9754/2018
Data: 12/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 35,00
Liquidado: R$ 35,00
Pago: R$ 35,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 35,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 35,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 35,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
334
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
12/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UTILIZACAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF PREGAO 103/2017
R$ 35,00
02/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UTILIZACAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF PREGAO 103/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UTILIZACAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF PREGAO 103/2017
R$ 35,00
17/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UTILIZACAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF PREGAO 103/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UTILIZACAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF PREGAO 103/2017
R$ 35,00
