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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 9816/2018
Data: 13/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 489,78
Liquidado: R$ 489,78
Pago: R$ 489,78
Processo Licitatório
Número: 65/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2018 - R$ 489,78 (Empenhado)
1042/2018 - R$ 489,78 (Liquidado)
1042/2018 - R$ 489,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
331
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGDSUAS, CONF. PREGÇO 65/2018.
R$ 489,78
08/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGDSUAS, CONF. PREGÇO 65/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGDSUAS, CONF. PREGÇO 65/2018.
R$ 489,78
19/10/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGDSUAS, CONF. PREGÇO 65/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGDSUAS, CONF. PREGÇO 65/2018.
R$ 489,78
