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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9988/2018
Data: 18/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 400,90
Liquidado: R$ 400,90
Pago: R$ 400,90
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 400,90 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 400,90 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 400,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
147
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
18/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 400,90
23/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 400,90
06/09/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 400,90
