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Empenho
Número: 10070/2018
Data: 20/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 2.294,95
Liquidado: R$ 2.294,95
Pago: R$ 2.294,95
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 2.294,95 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 2.294,95 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 2.294,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
472
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
20/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 2.294,95
20/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 2.294,95
22/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 2.294,95
