Empenho
Número: 10192/2018
Data: 20/07/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.343,42
Liquidado: R$  4.343,42
Pago: R$  4.343,42
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  4.343,42 (Empenhado)
PESSOAL - R$  4.343,42 (Liquidado)
PESSOAL - R$  4.343,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
635
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/07/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAåES REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (TRANSITO)
R$  4.343,42
30/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAåES REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (TRANSITO)
R$  4.343,42