Empenho
Número: 10193/2018
Data: 20/07/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.139,68
Liquidado: R$  5.139,68
Pago: R$  5.139,68
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.139,68 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.139,68 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.139,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
335
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/07/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAåES REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (FUNDO A SOCIAL)
R$  5.139,68
30/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAåES REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (FUNDO A SOCIAL)
R$  5.139,68