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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 10197/2018
Data: 20/07/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.086,58
Liquidado: R$ 2.086,58
Pago: R$ 2.086,58
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 2.086,58 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 2.086,58 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 2.086,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
306
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAåES REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (MAC 10455-8)
R$ 2.086,58
30/07/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAåES REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (MAC 10455-8)
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAåES REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (MAC 10455-8)
R$ 2.086,58
