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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10210/2018
Data: 20/07/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 43.127,93
Liquidado: R$ 43.127,93
Pago: R$ 43.127,93
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 43.127,93 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 43.127,93 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 43.127,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
262
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018 (PSB 50162 X)
R$ 43.127,93
30/07/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018 (PSB 50162 X)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018 (PSB 50162 X)
R$ 43.127,93
