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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10201/2018
Data: 20/07/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 102.613,21
Liquidado: R$ 102.613,21
Pago: R$ 102.613,21
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 102.613,21 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 102.613,21 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 102.613,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
327
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018 (FUNDO A SOCIAL)
R$ 102.613,21
30/07/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018 (FUNDO A SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018 (FUNDO A SOCIAL)
R$ 102.613,21
