Empenho
Número: 10147/2018
Data: 20/07/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.964,06
Liquidado: R$  2.964,06
Pago: R$  2.964,06
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.964,06 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.964,06 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.964,06 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
568
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/07/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO/ RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (FARMACIA BASICA)
R$  2.964,06
27/07/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO/ RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (FARMACIA BASICA)
R$  2.964,06
30/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO/ RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (FARMACIA BASICA)
R$  2.964,06