Empenho
Número: 10145/2018
Data: 20/07/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  6.890,20
Liquidado: R$  6.890,20
Pago: R$  6.890,20
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.890,20 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.890,20 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.890,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
503
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2162
Mnautencao das Atividades do NASF
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/07/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO/ RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (NASF)
R$  6.890,20
27/07/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO/ RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (NASF)
R$  6.890,20
30/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO/ RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018. (NASF)
R$  6.890,20