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Empenho
Número: 10229/2018
Data: 23/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 251,40
Liquidado: R$ 251,40
Pago: R$ 251,40
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 251,40 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 251,40 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 251,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
54
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
23/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBO PARA SEC. DE AZENDA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 251,40
16/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBO PARA SEC. DE AZENDA, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBO PARA SEC. DE AZENDA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 251,40
17/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBO PARA SEC. DE AZENDA, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBO PARA SEC. DE AZENDA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 251,40
