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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10273/2018
Data: 25/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 659,45
Liquidado: R$ 659,45
Pago: R$ 659,45
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 659,45 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 659,45 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 659,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
78
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/07/2018
Empenhado
Empenhado
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO MARTELADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 659,45
30/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO MARTELADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO 118/2017.
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO MARTELADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 659,45
17/09/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO MARTELADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO 118/2017.
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO MARTELADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 659,45
