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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10277/2018
Data: 25/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 173.972,00
Liquidado: R$ 173.972,00
Pago: R$ 173.972,00
Processo Licitatório
Número: 98/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 173.972,00 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 173.972,00 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 173.972,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
147
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/07/2018
Empenhado
Empenhado
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DE VIAS PéBLICAS, CONF. PREGÇO 98/2017.
R$ 173.972,00
23/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DE VIAS PéBLICAS, CONF. PREGÇO 98/2017.
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DE VIAS PéBLICAS, CONF. PREGÇO 98/2017.
R$ 173.972,00
06/09/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DE VIAS PéBLICAS, CONF. PREGÇO 98/2017.
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DE VIAS PéBLICAS, CONF. PREGÇO 98/2017.
R$ 173.972,00
