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Empenho
Número: 10294/2018
Data: 26/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 9.120,00
Liquidado: R$ 9.120,00
Pago: R$ 9.120,00
Processo Licitatório
Número: 135/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2018 - R$ 9.120,00 (Empenhado)
1030/2018 - R$ 9.120,00 (Liquidado)
1030/2018 - R$ 9.120,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
26/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 9.120,00
30/07/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 1.920,00
07/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 1.920,00
17/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 2.330,00
17/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 1.670,00
27/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 2.330,00
06/09/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 1.670,00
10/09/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 3.200,00
24/09/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGULHA, EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO DE NUTRIÇO ENTERAL, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 3.200,00
