Empenho
Número: 10373/2018
Data: 30/07/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.883,01
Liquidado: R$  1.883,01
Pago: R$  1.883,01
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  1.883,01 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  1.883,01 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  1.883,01 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
93
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
30/07/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES/ RESTITUIÇO DO COMPLEMENTAR DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018.(CRECHE)
R$  1.883,01
09/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES/ RESTITUIÇO DO COMPLEMENTAR DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018.(CRECHE)
R$  1.883,01