Empenho
Número: 10565/2018
Data: 01/08/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  57.955,90
Liquidado: R$  57.955,90
Pago: R$  57.955,90
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  57.955,90 (Empenhado)
PESSOAL - R$  57.955,90 (Liquidado)
PESSOAL - R$  57.955,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
241
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. INDENIZAÇO/RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.(SEC. DE SAUDE)
R$  57.955,90
30/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. INDENIZAÇO/RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.(SEC. DE SAUDE)
R$  57.955,90