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Empenho
Número: 10580/2018
Data: 02/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 15.935,00
Liquidado: R$ 15.935,00
Pago: R$ 15.935,00
Processo Licitatório
Número: 95/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2018 - R$ 15.935,00 (Empenhado)
1028/2018 - R$ 15.935,00 (Liquidado)
1028/2018 - R$ 15.935,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
528
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
02/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (KIT ACIONADOR ELETRICO,BOMBA VACUO, CANETA ALTA ROTAÇO,MICRO MOTOR,CONTRA ANGULO), CONF. PREGÇO 95/2017. DEVERµ SER UTILIZADO CONTA 624026-2.
R$ 15.935,00
21/09/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (KIT ACIONADOR ELETRICO,BOMBA VACUO, CANETA ALTA ROTAÇO,MICRO MOTOR,CONTRA ANGULO), CONF. PREGÇO 95/2017. DEVERµ SER UTILIZADO CONTA 624026-2.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (KIT ACIONADOR ELETRICO,BOMBA VACUO, CANETA ALTA ROTAÇO,MICRO MOTOR,CONTRA ANGULO), CONF. PREGÇO 95/2017. DEVERµ SER UTILIZADO CONTA 624026-2.
R$ 15.935,00
04/10/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (KIT ACIONADOR ELETRICO,BOMBA VACUO, CANETA ALTA ROTAÇO,MICRO MOTOR,CONTRA ANGULO), CONF. PREGÇO 95/2017. DEVERµ SER UTILIZADO CONTA 624026-2.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (KIT ACIONADOR ELETRICO,BOMBA VACUO, CANETA ALTA ROTAÇO,MICRO MOTOR,CONTRA ANGULO), CONF. PREGÇO 95/2017. DEVERµ SER UTILIZADO CONTA 624026-2.
R$ 15.935,00
