Empenho
Número: 10609/2018
Data: 02/08/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.327,24
Liquidado: R$  3.327,24
Pago: R$  3.327,24
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  3.327,24 (Empenhado)
PESSOAL - R$  3.327,24 (Liquidado)
PESSOAL - R$  3.327,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
583
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. INDENIZAÇO/RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.(VIGILANCIA)
R$  3.327,24
30/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. INDENIZAÇO/RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.(VIGILANCIA)
R$  3.327,24