Empenho
Número: 10612/2018
Data: 02/08/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  10.934,72
Liquidado: R$  10.934,72
Pago: R$  10.934,72
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  10.934,72 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  10.934,72 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  10.934,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
93
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. INDENIZAÇO/RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.(AOES DAS CRECHES)
R$  10.934,72
30/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. INDENIZAÇO/RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.(AOES DAS CRECHES)
R$  10.934,72