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Empenho
Número: 10826/2018
Data: 07/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 3.948,10
Liquidado: R$ 3.948,10
Pago: R$ 3.948,10
Processo Licitatório
Número: 24/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 3.948,10 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 3.948,10 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 3.948,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
07/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GARGA DE GAS GLP 45KG, CONF. PREGÇO 24/2018.
R$ 3.948,10
16/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GARGA DE GAS GLP 45KG, CONF. PREGÇO 24/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GARGA DE GAS GLP 45KG, CONF. PREGÇO 24/2018.
R$ 3.948,10
10/09/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GARGA DE GAS GLP 45KG, CONF. PREGÇO 24/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GARGA DE GAS GLP 45KG, CONF. PREGÇO 24/2018.
R$ 3.948,10
