Empenho
Número: 10841/2018
Data: 07/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  12.877,70
Liquidado: R$  12.877,70
Pago: R$  12.877,70
Processo Licitatório
Número: 106/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  12.877,70 (Empenhado)
1023/2018 - R$  12.877,70 (Liquidado)
1023/2018 - R$  12.877,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
307
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.28.244.0017.2157
Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE KIT NATALIDADE DO SEXO MASCULINO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PREGÇO 106/2017.
R$  12.877,70
14/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE KIT NATALIDADE DO SEXO MASCULINO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PREGÇO 106/2017.
R$  12.877,70
22/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE KIT NATALIDADE DO SEXO MASCULINO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PREGÇO 106/2017.
R$  12.877,70