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Empenho
Número: 10869/2018
Data: 08/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 11.476,50
Liquidado: R$ 11.476,50
Pago: R$ 11.476,50
Processo Licitatório
Número: 135/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2018 - R$ 11.476,50 (Empenhado)
1030/2018 - R$ 11.476,50 (Liquidado)
1030/2018 - R$ 11.476,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
08/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS/PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 11.476,50
17/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS/PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS/PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 11.476,50
27/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS/PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS/PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 11.476,50
