Empenho
Número: 10905/2018
Data: 09/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  5.598,00
Liquidado: R$  5.598,00
Pago: R$  5.598,00
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  5.598,00 (Empenhado)
1082/2018 - R$  5.598,00 (Liquidado)
1082/2018 - R$  5.598,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.1035
Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
09/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇO EM PREDIOS PéBLICOS, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$  5.598,00
10/09/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇO EM PREDIOS PéBLICOS, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$  5.598,00
24/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇO EM PREDIOS PéBLICOS, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$  5.598,00