Empenho
Número: 11143/2018
Data: 14/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  75,40
Liquidado: R$  75,40
Pago: R$  75,40
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  75,40 (Empenhado)
1023/2018 - R$  75,40 (Liquidado)
1023/2018 - R$  75,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  75,40
29/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  75,40
13/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  75,40