Empenho
Número: 11146/2018
Data: 14/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.168,00
Liquidado: R$  1.168,00
Pago: R$  1.168,00
Processo Licitatório
Número: 7/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  1.168,00 (Empenhado)
1022/2018 - R$  1.168,00 (Liquidado)
1022/2018 - R$  1.168,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
331
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  1.168,00
01/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  1.168,00
16/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  1.168,00