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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 11079/2018
Data: 14/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 39,50
Liquidado: R$ 39,50
Pago: R$ 39,50
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$ 39,50 (Empenhado)
1023/2018 - R$ 39,50 (Liquidado)
1023/2018 - R$ 39,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
469
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$ 39,50
03/09/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 42/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$ 39,50
03/10/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 42/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$ 39,50
