Empenho
Número: 11067/2018
Data: 14/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  64,40
Liquidado: R$  64,40
Pago: R$  64,40
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  64,40 (Empenhado)
1023/2018 - R$  64,40 (Liquidado)
1023/2018 - R$  64,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
425
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  64,40
03/09/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  64,40
03/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  64,40