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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 11046/2018
Data: 14/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 64,40
Liquidado: R$ 64,40
Pago: R$ 64,40
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$ 64,40 (Empenhado)
1023/2018 - R$ 64,40 (Liquidado)
1023/2018 - R$ 64,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
147
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$ 64,40
03/09/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 42/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$ 64,40
25/09/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 42/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$ 64,40
