Empenho
Número: 11168/2018
Data: 14/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  44,65
Liquidado: R$  44,65
Pago: R$  44,65
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  44,65 (Empenhado)
1023/2018 - R$  44,65 (Liquidado)
1023/2018 - R$  44,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
632
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  44,65
29/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  44,65
17/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  44,65