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Empenho
Número: 11248/2018
Data: 15/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 221,00
Liquidado: R$ 221,00
Pago: R$ 221,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 221,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 221,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 221,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0028.2014
Manutencao do Cadastro Unico
Manutencao do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
15/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE COFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, CONF. PREGÇO 103/2017, UTILIZAR RECURSO CONTA IGDBF 50158-1.
R$ 221,00
20/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE COFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, CONF. PREGÇO 103/2017, UTILIZAR RECURSO CONTA IGDBF 50158-1.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE COFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, CONF. PREGÇO 103/2017, UTILIZAR RECURSO CONTA IGDBF 50158-1.
R$ 221,00
05/09/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE COFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, CONF. PREGÇO 103/2017, UTILIZAR RECURSO CONTA IGDBF 50158-1.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE COFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, CONF. PREGÇO 103/2017, UTILIZAR RECURSO CONTA IGDBF 50158-1.
R$ 221,00
