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Empenho
Número: 11346/2018
Data: 17/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 426,40
Liquidado: R$ 426,40
Pago: R$ 426,40
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 426,40 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 426,40 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 426,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
17/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFEÇO DE CARIMBO PARA CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 426,40
20/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFEÇO DE CARIMBO PARA CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFEÇO DE CARIMBO PARA CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 426,40
06/09/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFEÇO DE CARIMBO PARA CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFEÇO DE CARIMBO PARA CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 426,40
