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Empenho
Número: 11422/2018
Data: 21/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 560,00
Liquidado: R$ 560,00
Pago: R$ 560,00
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 560,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 560,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 560,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
21/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELO CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 560,00
01/11/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELO CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELO CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 560,00
26/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELO CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELO CORREIO DO BAIRRO SÇO DOMINGOS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 560,00
