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Empenho
Número: 11453/2018
Data: 22/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 1.348,30
Liquidado: R$ 1.348,30
Pago: R$ 1.348,30
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 1.348,30 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 1.348,30 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 1.348,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
305
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
22/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 1.348,30
17/09/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 1.348,30
02/10/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 1.348,30
