Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 11531/2018

Data: 24/08/2018

Tipo: Global

Valor: R$ 11.249,10

Liquidado: R$ 11.249,10

Pago: R$ 11.249,10

Processo Licitatório

Número: 68/2018

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2018 - R$ 11.249,10 (Empenhado)

1005/2018 - R$ 11.249,10 (Liquidado)

1005/2018 - R$ 11.249,10 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

563

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

24/08/2018
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 11.249,10

12/09/2018
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 480,00

12/09/2018
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 4.019,10

21/09/2018
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 480,00

21/09/2018
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 4.019,10

25/09/2018
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 6.750,00

04/10/2018
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 6.750,00